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四川广播电视台2019年部门预算编制说明

2019-02-22 11:23:47
    来源: 四川广播电视台
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  一、基本职能及主要工作

  (一)职能简介。

  1.贯彻执行党和政府在新闻宣传、文化建设等方面的路线、方针、政策,把握正确舆论导向,发挥党和政府的喉舌作用,围绕省委、省政府的中心工作开展新闻宣传。

  2.根据省委、省政府的发展规划和要求,制定本台广播电视事业和产业发展计划并抓好落实,促进我省广播电视事业和产业的发展。

  3.努力繁荣广播、电视艺术创作和节目生产,不?#19979;?#36275;人民群众日益增长的精神文化生活需求。

  4.负责制定并组织实施本台事业、产业发展规划,依照授权,管理经营本台内所有国有资产,并确保其保值增值。

  5.负责广播电视安全播出和设备设施的安全防范工作。

  6.负责广播电视覆盖网络的建设、维护和做好广播电视节目的发射传输工作。

  7.完成省委、省政府及上级部门交办的其他工作。

  (二)2019年重点工作。

  1. 做精做优重大主题宣传,全力推进精品创作,为推 动治蜀兴川再上新台阶营造良好舆论氛围

  2. 发展壮大四川卫视,为川台的转型发展提供重要支撑

  3. 加快推进媒体融合,打造叫好又叫座的全媒体产品

  4. ?#20013;?#25512;进跨界发展,深入挖掘政府资源,开发新的业态,推出新的产品,培育新的需求

  5. 坚持对外开放合作,加快推动产业项目落地落实

  6. 加强重大技术的跟踪研究应用,发挥好驱动引领作用

  7. 将防范化解重大风险摆在更加突出的位置,推动川台走上良性发展的轨道

  8. 加快重大历史遗留问题解决进程,推动川台轻装上阵、加快发展

  9. 加强干部员工能力,为转型发展提供坚强保障

  10. 实施年轻干部培养工程,为转型发展注入新活力

  11. 进一步深化改革,建立起?#35270;?#24066;场竞争和市场变化的运行机制

  12. 推进全面从严治党,构建川台风清气正、干事创业的良好政治生态

  二、部门预算单位构成

  我台下属二级预算单位6个,均为其他事业单位。主要包括:四川省广播电视发射传输中心、四川省音像资料馆、四川省广播电视集团601工程筹建处、四川省广播电视科研所、四川省广播电视新闻与传播研究所、四川广播电视报社。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,我台所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入、其他收入;支出包括?#33322;?#32946;支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。我台2019年收支总预算99168.14万元,比2018年收支预算总数减少14986.68万元,主要原因是综合考虑经济下行及新媒体冲击对广电行业的影响,对全年收入作谨慎性预估。

  (一)收入预算情况

  我台2019年收入预算99168.14万元,其中:上年结转7290.94万元,占7.35%;一般公共预算拨款收入77660.20万元(含广告专项收入50000万元),占78.31%;事业单位经营收入13323万元,占13.43%;其他收入894万元,占0.91%。

  (二)支出预算情况

  我台2019年支出预算99168.14万元,其中:基本支出15397.09万元,占15.53%;项目支出83771.05万元,占84.47%。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  我台2019年财政拨款收支总预算84042.91万元,比2018年财政拨款收支总预算减少13281.19万元,主要原因是我台广告收入作为专项收入纳入财政预算管理,2019年综合考虑经济下行及新媒体冲击因素影响,对广告收入作谨慎性预估。

  收入包括:本年一般公共预算拨款收入77660.20万元(含广告专项收入50000万元)、上年结转一般公共预算拨款收入6314.91万元、上年结转政府性基金预算拨款收入67.80万元;支出包括?#33322;?#32946;支出10.50万元、科学技术支出510.01万元、文化旅游体育与传媒支出81163.11万元、社会保障和就业支出1590.16万元、卫生健康支出426.96万元、住房保障支出274.37万元、其他支出67.80万元。

  以上财政拨款收支预算,将根据机构改革情况,在执行中依法依规相应调整。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  我台2019年一般公共预算当年拨款77660.20万元(含广告收入50000万元),比2018年预算数减少9363.86万元,主要原因是我台广告收入作为专项收入纳入财政预算管理,2019年综合考虑经济下行及新媒体冲击因素影响,对广告收入作谨慎性预估。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  教育支出10.50万元,占0.01%;科学技术支出510.01万元,占0.66%;文化旅游体育与传媒支出74848.20万元,占96.38%;社会保障和就业支出1590.16万元,占2.05%;卫生健康支出426.96万元,占0.55%;住房保障支出274.37万元,占0.35%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)2019年预算数为10.50万元,主要用于单位员工业务培训支出,以提升员工素?#30465;⑹视?#26032;?#38382;?#19979;广电行业发展新要求。

  2、科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项)2019年预算数为339.01万元,主要用于机构日常运行维护费用支出和科研经费支出,以保障单位的正常运转和科技研究的顺利开展。

  3、科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项)2019年预算数为29万元。主要用于科学技术应用研究、公益研究,确保各项研究工作的顺利实施。

  4、科学技术支出(类)应用研究(款)其他应用研究支出(项)2019年预算数为106万元。主要用于省科技厅下达的本年度基础科研课题任务等,确保各项研究工作的顺利实施。

  5、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)2019年预算数为36万元。主要用于省科技厅下达的本年度基础科研课题任务等,确保各项研究工作的顺利实施。

  6、文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)其他新闻出版广播影视支出(项)2019年预算数为198.90万元,主要用于601工程筹建处支撑日常运行的工资福利及商品?#22836;?#21153;支出等。

  7、文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)广播(项)2019年预算数为20000万元,主要用于我台广播机构节目生产播出等费用支出,做好党和政府的宣传喉舌,多出精品力作,满足广大人民群众日益增长的精神文化生活需求。

  8、文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)电视(项)2019年预算数为50985.53万元,主要用于我台日常运行及电视节目生产播出等费用支出,做好党和政府的宣传喉舌,多出精品力作,满足广大人民群众日益增长的精神文化生活需求。

  9、文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项)2019年预算数为3663.77万元,主要用于少数民族地区和边疆地区广播电视基础设施建设维护、四川爱乐乐团政府公共服务购买经费支出等,以确保相关工作的顺利开展。

  10、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)2019年预算数为195.42万元, 主要用于离休人员工资和生活补助支出,以解决离休人员的社会保障问题。

  11、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数 957.98万元,主要用于在职人员基本养老保险支出,以解决在职人员的基本社会保障问题。

  12、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2019年预算数为383.20万元。主要用于在职人员职业年金缴费支出,以解决在职人员的基本社会保障问题。

  13、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2019年预算数为53.56万元。主要用于在职人员其他社保缴费支出,以解决在职人员的基本社会保障问题。

  14、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算数为426.96万元,主要用于在职职工的医疗保险支出,以解决在职职工的基本社会保障问题。

  15、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为274.37万元,主要用于在职职工住房公积金支出,以保障按政策给予职工的住房公积金。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  我台2019年一般公共预算基本支出15187.09万元,其中:

  人?#26412;?#36153;13895.77万元,主要包括:基本工?#30465;?#27941;贴补贴、绩效工?#30465;?#26426;关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、离休费、其他对个人?#22270;?#24237;的补助支出。

  公用经费1291.32万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品?#22836;?#21153;支出、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费。

  七、“三公?#26412;?#36153;财政拨款预算安排情况说明

  我台2019年“三公?#26412;?#36153;财政拨款预算数406.77万元,其中:公务接待费59.77万元,公务用车购置及运行维护费347万元。

  (一)因公出国(?#24120;?#32463;费暂未编入年初部门预算。主要原因是:为贯彻落实省委“四向拓展、全域开放”战略部署,加快构建立体全面开放格局,2019年省级调整因公出国(?#24120;?#32463;费管理方式,实行总额控制、集中管理,因公出国(?#24120;?#32463;费年初预算全部保留在省财政。执行中,财政厅会同省委外办(港澳办)根据各单位上报的2019年因公临时出国(?#24120;?#20219;务,考虑2018年执行情况以及机构改革情况予以安排,按程序报批后下达预算。我台将及时公开因公出国(?#24120;?#32463;费预算。

  (二)公务接待费与2018年预算?#21046;健?#20027;要原因是继续贯彻中央厉行节约要求,?#32454;?#25511;制三公经费规模。

  2019年公务接待费计划用于下属事业单位(主要是发射传输中心及下属44个台站)因开展业务活动而发生的公务接待,以保障单位正常的工作开展。

  (三)公务用车购置及运行维护费与2018年预算?#21046;健?#20027;要原因是继续贯彻中央厉行节约要求,?#32454;?#25511;制三公经费规模。

  单位现有公务用车60辆,其中?#33322;?#36710;7辆,越野车31辆,载客汽车22辆。

  2019年未安排公务用车购置费预算。

  2019年安排公务用车运行维护费347万元,用于60辆公务用?#31561;加汀?#32500;修、保险等方面支出。主要保障下属事业单位发射传输中心及下属44个台站安全播出工作及广播电视公益研究的调研、设计以及实施等工作开展。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  我台2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  九、国有资本经营预算支出情况说明

  我台2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  四川广播电视台本级及下属四川省广播电视发射传输中心、四川省音像资料馆、四川省广播电视集团601工程筹建处、四川省广播电视科研所、四川省广播电视新闻与传播研究所、四川广播电视报社七家单位均为事业单位,按规定?#35789;?#29992;机关运行的相关科目。

  (二)政府采购情况

  2019年,我台安排政府采购预算17273.43万元,主要用于采购保障机构正常运转以及完成日常工作任务所需的货物、工程?#22836;?#21153;。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2018年底,我台所属各预算单位共有车辆60辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车60辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备43台(套)。

  2019年部门预算安排车辆购置经费217.76万元。其中,财政拨款预算安排100万元,非财政拨款安排117.76万元。购置定向保障用车8辆。2019年部门预算未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

  (四)绩效目标设置情况

  绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年我台100万元以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合?#20174;?#39033;目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可?#20013;?#24433;响以及服务对象满意度等情况。

  十一、名词解释

  1、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  2、广告专项收入:指四川广播电视台通过市场竞争取得的广告收入,作为财政专项收入纳入一般公共预算管理。

  3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4、其他收入:指除上述?#23433;?#25919;拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  5、上年结转:指以前年度?#24418;?#23436;成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  6、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  7、项目支出:指在基本支出之外为完?#21830;?#23450;行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  8、“三公?#26412;?#36153;:纳入省级财政预决算管理的“三公?#26412;?#36153;,是指部门用财政拨款安排的因公出国(?#24120;?#36153;、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(?#24120;?#36153;?#20174;?#21333;位公务出国(?#24120;?#30340;国?#20107;?#36153;、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费?#20174;?#21333;位公务用?#20826;?#36742;购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费?#20174;?#21333;位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  附件:表1.部门收支总表

  表1-1.部门收入总表

  表1-2.部门支出总表

  表2.财政拨款收支预算总表

  表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

  表3.一般公共预算支出预算表

  表3-1.一般公共预算基本支出预算表

  表3-2.一般公共预算项目支出预算表

  表3-3.一般公共预算“三公?#26412;?#36153;支出预算表

  表4.政府性基金支出预算表

  表4-1.政府性基金预算“三公?#26412;?#36153;支出预算表

  表5.国有资本经营预算支出预算表

  表6. 2019年省级部门预算项目绩效目标

责任编辑:严珊
关键词阅读:四川广播电视台

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